Assista o tutorial em vídeo
Aprenda a realizar a entrada de NFE em multiloja no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Gerencie e registre notas fiscais de várias lojas de forma integrada e eficiente.
Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:
ENTRADA DE NFE EM MULTILOJAS
Esse tutorial é especifico para clientes que utilizam o CADASTRO UNIFICADO.
Antes de iniciar a entrada da nota é necessário que você já tenha feito o download do XML. Esse download pode ser feito de forma manual ou pelo módulo de BUSCA/MANIFESTAÇÃO NFE.
1 – Faça o cadastro do FORNECEDOR no módulo de CADASTROS. Caso tenha dúvida sobre como fazer esse cadastro CLIQUE AQUI.
2 – Acesse o menu MOVIMENTAÇÃO.
3 – Clique em ENTRADA NFE.
4 – Clique em NOVA na próxima tela.
5 – Clique em IMPORTAR XML e localize o XML que você já baixou previamente.
ASSOCIANDO PRODUTOS
- PRODUTO NA COR VERDE: Significa que foi encontrado um cadastro do produto no sistema, logo o sistema está vinculando o produto que veio na nota ao produto que já existe em estoque, você deve conferir se esse vinculo está correto.
- PRODUTO NA COR VERMELHA: Significa que o sistema não encontrou um cadastro já existente, nesse caso, você precisará fazer um novo cadastro.
8 – Se o produto está na cor vermelha mas você sabe que existe um cadastro dele no sistema, faça a busca pelo produto e clique em ASSOCIAR.
Obs.: Atente-se ao fator de conversão caso seja necessário utilizá-lo. Caso tenha dúvida sobre o que é fator de conversão desça até o tópico número 26.
9 – Caso o produto realmente não exista clique em NOVO CADASTRO.
CADASTRO DO PRODUTO - ABA PRODUTO
10 – Altere a DESCRIÇÃO e DESCRIÇÃO RESUMIDA se precisar.
11 – Insira um CÓDIGO DE BARRAS caso necessite.
12 – Defina o GRUPO e SUBGRUPO.
13 – Defina uma IMAGEM caso precise.
CADASTRO DO PRODUTO - ABA PREÇOS
14 – Caso a FILIAL não tenha um preço estabelecido para ela, o sistema utilizará o preço da MATRIZ.
15 – Clique no ícone de LÁPIS.
16 – Defina a MARGEM DE LUCRO ou defina diretamente o PREÇO DE VENDA.
17 – Clique em SALVAR.
CADASTRO DO PRODUTO - ABA TRIBUTAÇÕES
18 – Clique no ícone de LÁPIS.
19 – Defina a TRIBUTAÇÃO.
20 – Clique em SALVAR.
CADASTRO DO PRODUTO - ABA OUTROS
21 – Defina uma PORCENTAGEM DE COMISSÃO caso trabalhe com comissões.
22 – Defina o FORNECEDOR.
CADASTRO DO PRODUTO - ABA INTEGRAÇÕES
23 – Caso trabalhe com alguma integração, basta definir como SIM aquela que você utiliza.
CADASTRO DO PRODUTO - INSUMO
24 – Caso seu produto utilize algum INSUMO para ser produzido, basta definir os PRODUTOS e QUANTIDADES que são utilizados.
25 – Clique em SALVAR.
- Exemplo: Você comprou uma caixa com 10 CABOS HDMI, porém você vende a unidade do CABO. Ou seja, ao invés de dar entrada na quantidade de 1 caixa, você precisa dar entrada em 10 unidades.
- Para resolver esse problema você pode inserir o fator de conversão 10, dessa forma o sistema irá dividir o valor de custo do produto por 10, obtendo o valor unitário de cada CABO. Além disso, o sistema irá multiplicar a quantidade de 1 caixa por 10 e obtendo 10 unidades do produto.
- Caso o produto já venha na mesma unidade que você vende, não é necessário mexer no fator de conversão, apenas deixe ele como 1.
- Obs.: Sempre verifique qual o tipo de UNIDADE que o vendedor inseriu na nota e em qual tipo de UNIDADE você faz a venda, assim é possível verificar se tem ou não a necessidade de fazer alguma conversão.
- Clicando em SIM, o preço de venda será recalculado de acordo com a margem de lucro que você definiu no cadastro do item.
- Clicando em NÃO, o sistema irá deixar o produto com o mesmo preço de venda que já está estabelecido no cadastro.
30 – Após finalizar todas as associações, clique em ENTRADA.
CONTAS A PAGAR
32 – Defina a DESCRIÇÃO.
33 – Defina o TIPO e SUB TIPO.
34 – Defina o a QUANTIDADE DE PARCELAS.
35 – Defina o PRIMEIRO VENCIMENTO.
36 – Defina a CONTA.
37 – Clique no ícone de lápis para fazer demais alterações que achar necessário.
38 – Clique em SALVAR.
VERIFICANDO O FATOR DE CONVERSÃO DE PRODUTOS JÁ ASSOCIADOS
39 – Na listagem de NOTAS DE ENTRADA você consegue verificar o fator de conversão utilizado em cada produto, para isso basta clicar no ícone no inicio da linha da nota que precisa verificar.
40 – A coluna QUANTIDADE irá mostrar a quantidade real que veio no XML da nota.
41 – A coluna CONVERSÃO ENTRADA vai mostrar o fator de conversão que foi utilizado no produto.
42 – A coluna QUANTIDADE CONVERTIDA irá apresentar a real quantidade que será adicionada ao estoque do produto.
