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[10] – Faturamento (GPRO)

[10] - Faturamento (GPRO)

[05] CRIANDO UMA CARTA DE CORREÇÃO DE NF E (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Aprenda a criar uma carta de correção de NF-e. Conheça os procedimentos necessários para corrigir informações incorretas em notas fiscais eletrônicas, garantindo conformidade fiscal e evitando problemas futuros.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:


CRIANDO UMA CARTA DE CORREÇÃO DE NF E

  • Sempre verifique com sua contabilidade se é possível corrigir o erro da nota fazendo a carta de correção.

1 – Acesse o módulo FATURAMENTO.

2 – Abra a nota que precisa fazer a carta de correção clicando duas vezes sobre ela.

3 – Acesse o menu superior NFe e clique em CARTA DE CORREÇÃO (CC-e).

4 – No campo TEXTO DA CORREÇÃO digite a correção que precisa ser feita.

5 – Clique em PROCESSAR e aguarde a mensagem de sucesso.

6 – Todas as correções referente a nota ficam LISTADAS, sendo possível selecionar e imprimir a correção ou salvar em PDF.

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[04] CANCELAMENTO DE NFE (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Saiba como realizar o cancelamento de NF-e de forma adequada. Entenda os procedimentos necessários e as normas fiscais aplicáveis para garantir a correção e conformidade da sua operação.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:


CANCELAMENTO DE NFE

  • As notas fiscais só podem ser canceladas em até 24 horas após serem transmitidas.

1 – Acesse o módulo FATURAMENTO.

2 – Abra a nota que deseja cancelar clicando duas vezes sobre ela e clique em CANCELAR.

3 – Será necessário informar a JUSTIFICATIVA do cancelamento.

4 – Aguarde a mensagem de sucesso do CANCELAMENTO. Caso tenha dúvida se a nota foi ou não cancelada, observe se o STATUS consta como CANCELAMENTO HOMOLOGADO.

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[03] EMITINDO UMA NFE (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Descubra como emitir uma NF-e. Simplifique o processo de emissão de notas fiscais eletrônicas para suas vendas, garantindo conformidade fiscal e transações comerciais eficientes.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:


EMITINDO UMA NFE

  • Antes de iniciar a nota é necessário ter o cliente já cadastrado, caso tenha alguma dúvida CLIQUE AQUI e veja nosso módulo de clientes.
1 – Acesse o módulo FATURAMENTO. 
 
2 – Clique em NOVO.
 
3 – Defina a NATUREZA DA OPERAÇÃO de acordo com o CFOP que você deve usar na nota.
 
4 – Insira o CLIENTE e caso seja pessoa física (CPF) marque também a opção CONSUMIDOR.
 
5 – Insira os PRODUTOS.  
 
6 – Defina o ST dos produtos. Caso tenha alguma dúvida sobre o ST correto, é necessário verificar com sua contabilidade, porém os mais utilizados geralmente são:
 
           A – Para produtos de produção da própria empresa geralmente utiliza-se o CSOSN 101.
 
           B – Geralmente lojas do comércio em geral utilizam o CSOSN 102 para produtos SEM ST (substituição tributária). 
 
           C – Já o CSOSN 500 utlizam para produtos COM ST (substituição tributária).
 
 
7 – Defina a QUANTIDADE e VALOR UNITÁRIO. 
 
8 – Defina o CFOP. 
 
          Obs.: Caso tenha dúvida sobre o CFOP a ser utilizado verifique com sua contabilidade. 
     
                    Caso não tenha o CFOP cadastrado CLIQUE AQUI e confira como fazer o cadastro de um CFOP. 
9 – É necessário que você avalie se o ENDEREÇO DE ENTREGA da mercadoria será diferente do endereço que está no cadastro do seu cliente, caso sim, você deve selecionar o ENDEREÇO DE ENTREGA correto.
 
          A – O endereço de entrega deve ser cadastrado acessando o cadastro do cliente e selecionando a opção ENDEREÇO DE ENTREGA. 
 
 
10 – Caso a mercadoria seja enviada por meio de transportadora, você deve selecionar a TRANSPORTADORA e informar os dados do veículo. 
 
          A – Você deve ter a TRANSPORTADORA já cadastrada no sistema, caso tenha dúvida CLIQUE AQUI e veja nosso módulo de TRANSPORTADORAS. 
 
11 – Caso necessário, na aba OBSERVAÇÕES preencha o campo INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Geralmente empresas do simples nacional tem que inserir a seguinte observação: “EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS E ST”. 
 
12 – Clique em SALVAR.
13 – Clique em VALIDAR E ASSINAR e será gerado uma chave de acesso para sua NFe. 
 
14- A sua nota ainda não está transmitida e por isso ainda não é uma NFe válida. Mas há casos em que antes de transmitir a nota, é necessário enviar um espelho para conferência. Para isso, clique em IMPRIMIR DANFE e salve o arquivo em PDF, caso precise gerar um espelho. 
 
          Obs.: Nesse arquivo você consegue verificar que há uma mensagem NFE SEM AUTORIZAÇÃO DE USO DA SEFAZ, indicando que não é uma NFe autorizada para uso.  
 
15- Após a nota estar toda correta, você pode clicar em TRANSMITIR e efetivamente será uma nota autorizada. Caso tenha dúvida se a nota está ou não autorizada, observe se o status da nota esta como AUTORIZADO O USO DA NF-E.
 
16- Após a transmissão NÃO é possível fazer EDIÇÕES NA NOTA.
 
17- Após a transmissão você tem até 24 horas para cancelar a NFe, após esse prazo é necessário fazer uma nota de estorno. 
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[02] CADASTRANDO CFOP’S DE DEVOLUÇÃO OU REMESSA (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Aprenda a cadastrar CFOPs de devolução ou remessa. Classifique corretamente suas operações de acordo com a legislação tributária para garantir a conformidade fiscal e uma gestão eficaz de suas transações.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:


CADASTRANDO CFOP’S DE DEVOLUÇÃO OU REMESSA

1 – Acesse as configurações do sistema clicando na ENGRENAGEM no menu lateral esquerdo.

2 – Clique em TRIBUTOS.

3 – Clique em NOVO.

4 – Informe o CFOP e a DESCRIÇÃO.

5 – Marque a opção IMPRIMIR VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS.


ICMS NORMAL

6 – Para devoluções de produtos com ICMS NORMAL é necessário preencher as informações do campo % BASE ICMS.

7 – É necessário também preencher a alíquota de ICMS na tabela ICMS NORMAL. A aliquota deve ser inserida no quadrado que contém a sigla do estado ao qual você está fazendo a devolução.

          Obs.: Essas informações de tributação você consegue fazendo uma consulta completa da NFe no site da FAZENDA CLIQUE AQUI.


ICMS ST

8 – Para devoluções de produtos com ICMS ST é necessário preencher as informações do campo % BASE ICMS.

9 – É necessário também preencher a alíquota de ICMS na tabela ICMS INTERNO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. A aliquota deve ser inserida no quadrado que contém a sigla do estado ao qual você está fazendo a devolução.

10 – Você deve informar o MVA.

          Obs.: Caso a porcentagem do MVA seja de 34%, você deve inserir 134% no campo, uma vez que o sistema considera o valor de 100% mais o valor da porcentagem do MVA.

Todas as informações de tributação você consegue obter através de uma consulta completa no site da FAZENDA CLIQUE AQUI.

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[01] ENTENDENDO E CADASTRANDO CFOP’S (GPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Explore e cadastre CFOPs para uma melhor compreensão e conformidade fiscal. Garanta que suas operações estejam classificadas corretamente de acordo com a legislação tributária vigente.

Assista o tutorial em vídeo

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:


ENTENDENDO E CADASTRANDO CFOP’S


CFOP DE ENTRADA

1.000 – CFPOS INICIADOS POR 1 SÃO PARA ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE DENTRO DO SEU ESTADO
2.000 – CFPOS INICIADOS POR 2 SÃO PARA ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS
3.000 – CFPOS INICIADOS POR 3 SÃO PARA ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR


CFOP DE SAÍDA

5.000 – CFPOS INICIADOS POR 5 SÃO PARA SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA DENTRO DO SEU ESTADO
6.000 – CFPOS INICIADOS POR 6 SÃO PARA SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS
7.000 – CFPOS INICIADOS POR 7 SÃO PARA SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR

  •  Os três últimos dígitos do CFOP vão indicar o tipo da operação e cada tipo de movimentação de mercadoria ou prestação de serviço tem um código específico. 
 
  • Há dois tipos de tributação para os CFOPs:
    •  CFOPs com ICMS NORMAL – Caso tenha comprado produtos com ICMS NORMAL você obrigatoriamente tem que vender eles com CFOPs de ICMS NORMAL. 
    • CFOPs com ICMS ST (Substituição tributária) – Caso tenha comprado produtos com ICMS ST você obrigatoriamente tem que vender eles com CFOPs de ICMS ST. 
 
 
  • Como a lista de CFOPs é muito extensa, apenas os CFOPs que são mais comuns estão cadastrados em seu sistema. Temos também uma tabela com os CFOPs mais utilizados em nosso site, CLIQUE AQUI para visualizar. 


CADASTRANDO UM NOVO CFOP

1 – Acesse as configurações do sistema clicando na ENGRENAGEM no menu lateral esquerdo.

2 – Clique no menu TRIBUTOS.

3 – Verifique na listagem se há ou não o CFOP já cadastrado, caso não tenha, clique em NOVO.

4 – Informe o CFOP e uma DESCRIÇÃO (caso seja muito grande basta resumir a descrição).
 
5 – Marque a opção NÃO MOVIMENTA ESTOQUE caso seja necessário que a ENTRADA ou SAIDA, não aumente ou diminua seu estoque ou não seja preciso ter um controle de estoque. 
          Obs.: Caso tenha dúvida se deve ou não movimentar o estoque, será necessário confirmar com sua contabilidade.
 

6 – Marque a opção IMPRIMIR VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS.

7 – SALVAR.

8 –  Para o cadastro de CFOPs com ST ou para NOTAS DE DEVOLUÇÃO é necessário verificar a tributação corretamente de acordo com cada situação, caso tenha dúvida, entre em contato conosco. 

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