Aprenda a cadastrar CFOPs de devolução ou remessa. Classifique corretamente suas operações de acordo com a legislação tributária para garantir a conformidade fiscal e uma gestão eficaz de suas transações.
Assista o tutorial em vídeo
Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:
CADASTRANDO CFOP’S DE DEVOLUÇÃO OU REMESSA
1 – Acesse as configurações do sistema clicando na ENGRENAGEM no menu lateral esquerdo.
2 – Clique em TRIBUTOS.
3 – Clique em NOVO.
4 – Informe o CFOP e a DESCRIÇÃO.
5 – Marque a opção IMPRIMIR VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS.
ICMS NORMAL
6 – Para devoluções de produtos com ICMS NORMAL é necessário preencher as informações do campo % BASE ICMS.
7 – É necessário também preencher a alíquota de ICMS na tabela ICMS NORMAL. A aliquota deve ser inserida no quadrado que contém a sigla do estado ao qual você está fazendo a devolução.
Obs.: Essas informações de tributação você consegue fazendo uma consulta completa da NFe no site da FAZENDA CLIQUE AQUI.
ICMS ST
8 – Para devoluções de produtos com ICMS ST é necessário preencher as informações do campo % BASE ICMS.
9 – É necessário também preencher a alíquota de ICMS na tabela ICMS INTERNO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. A aliquota deve ser inserida no quadrado que contém a sigla do estado ao qual você está fazendo a devolução.
10 – Você deve informar o MVA.
Obs.: Caso a porcentagem do MVA seja de 34%, você deve inserir 134% no campo, uma vez que o sistema considera o valor de 100% mais o valor da porcentagem do MVA.
Todas as informações de tributação você consegue obter através de uma consulta completa no site da FAZENDA CLIQUE AQUI.
