Descubra como emitir uma NF-e. Simplifique o processo de emissão de notas fiscais eletrônicas para suas vendas, garantindo conformidade fiscal e transações comerciais eficientes.
Assista o tutorial em vídeo
Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:
EMITINDO UMA NFE
Antes de iniciar a nota é necessário ter o cliente já cadastrado, caso tenha alguma dúvida CLIQUE AQUI e veja nosso módulo de clientes.
1 – Acesse o módulo FATURAMENTO.
2 – Clique em NOVO.
3 – Defina a NATUREZA DA OPERAÇÃO de acordo com o CFOP que você deve usar na nota.
4 – Insira o CLIENTE e caso seja pessoa física (CPF) marque também a opção CONSUMIDOR.
5 – Insira os PRODUTOS.
6 – Defina o ST dos produtos. Caso tenha alguma dúvida sobre o ST correto, é necessário verificar com sua contabilidade, porém os mais utilizados geralmente são:
A – Para produtos de produção da própria empresa geralmente utiliza-se o CSOSN 101.
B – Geralmente lojas do comércio em geral utilizam o CSOSN 102 para produtos SEM ST (substituição tributária).
C – Já o CSOSN 500 utlizam para produtos COM ST (substituição tributária).
7 – Defina a QUANTIDADE e VALOR UNITÁRIO.
8 – Defina o CFOP.
Obs.: Caso tenha dúvida sobre o CFOP a ser utilizado verifique com sua contabilidade.
Caso não tenha o CFOP cadastrado CLIQUE AQUI e confira como fazer o cadastro de um CFOP.
9 – É necessário que você avalie se o ENDEREÇO DE ENTREGA da mercadoria será diferente do endereço que está no cadastro do seu cliente, caso sim, você deve selecionar o ENDEREÇO DE ENTREGA correto.
A – O endereço de entrega deve ser cadastrado acessando o cadastro do cliente e selecionando a opção ENDEREÇO DE ENTREGA.
10 – Caso a mercadoria seja enviada por meio de transportadora, você deve selecionar a TRANSPORTADORA e informar os dados do veículo.
A – Você deve ter a TRANSPORTADORA já cadastrada no sistema, caso tenha dúvida CLIQUE AQUI e veja nosso módulo de TRANSPORTADORAS.
11 – Caso necessário, na aba OBSERVAÇÕES preencha o campo INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Geralmente empresas do simples nacional tem que inserir a seguinte observação: “EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS E ST”.
12 – Clique em SALVAR.
13 – Clique em VALIDAR E ASSINAR e será gerado uma chave de acesso para sua NFe.
14- A sua nota ainda não está transmitida e por isso ainda não é uma NFe válida. Mas há casos em que antes de transmitir a nota, é necessário enviar um espelho para conferência. Para isso, clique em IMPRIMIR DANFE e salve o arquivo em PDF, caso precise gerar um espelho.
Obs.: Nesse arquivo você consegue verificar que há uma mensagem NFE SEM AUTORIZAÇÃO DE USO DA SEFAZ, indicando que não é uma NFe autorizada para uso.
15- Após a nota estar toda correta, você pode clicar em TRANSMITIR e efetivamente será uma nota autorizada. Caso tenha dúvida se a nota está ou não autorizada, observe se o status da nota esta como AUTORIZADO O USO DA NF-E.
16- Após a transmissão NÃO é possível fazer EDIÇÕES NA NOTA.
17- Após a transmissão você tem até 24 horas para cancelar a NFe, após esse prazo é necessário fazer uma nota de estorno.
